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2010-2011年上市银行高管薪酬分析

作者:黄怡 德勤人力资本咨询咨询顾问 发表于:2011-08-16 2010-2011年上市银行高管薪酬分析

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德勤在本文重点关注16家A股上市银行业绩情况、总人工成本的管理情况,高管薪酬水平变化趋势以及银行业高管薪酬实践。

通过研究,德勤发现:

• 2010年16家上市银行的业绩骄人,多项• 规模和效益指标的平均增幅均超过了30%;

• 2010年总人工成本绝对值有所增加,但是人工成本对利润的贡献程度有一定的提高;

• 上市银行中,高管薪酬递延的做法较为普遍。

上市银行的业绩骄人,财务指标一路飘红

在克服了2009年经营情况因为经济危机而大幅下滑的困境后,2010年16家上市银行多项规模和效益指标的平均增幅均超过了30%。

 010年,16家上市银行的平均营业收入为1097.26亿元,首次突破千亿大关。国有控股的五大银行(工、农、中、建、交)的营业收入全部超过千亿。农业银行2010年刚一上市,即进入“千亿俱乐部”,2010年营业收入达到2904.18亿元,在五大行排名第三。营业收入的行业平均增长率 为34.22%。 

净利润方面,国有五大银行依旧表现抢眼,工商银行、建设银行、中国银行位列净利润均突破千亿,位列三甲。其中中国银行去年实现净利润1044.18亿元,同比增长29.2%,成为又一家利润突破千亿元的金融机构。股份制银行平均为上市股东贡献了近160亿的净利润,而城商行该数值仅为38.12亿元。行业净利润平均增长率 2达到了36.31%。

总人工成本绝对值有所增加,但相对营业收入的占比略低于往年

随着银行业绩的蓬勃发展,银行总人工成本 3与2009年相比,也都有所增加。工商银行为全行的职工支付了687.01亿元的现金,相比09年增加了17.23%。股份制银行中,招商银行和浦发银行为职工支付的薪酬都超过了百亿。中信银行的总人工成本从44.81亿元增长到59.40亿元,32.57%的增幅为上市银行最高。

1.总人工成本与营业收入的关系

2010年上市银行从营业收入中提取了17.69%用于支付全行员工的总薪酬,而2009年该数字为17.88%。对比各银行也可以发现,大部分银行2010年的该比例也略低于其2009年。其主要原因就在于2010年银行的营业收入的增幅非常显著,继续按照与09年持平的比例分配总人工成本,会对银行造成较大的成本负担,因此比例略有降低。

2.总人工成本与净利润的关系

考虑人工成本利润率 4,用以说明单位的人工支出可得到的净利润。2010年各家银行人工成本利润率为2.29,即银行每支付1块钱的人工成本平均获得了2.29元的净利润,相比2009年2.13和2008年的2.22,人工成本对利润的贡献度有一定的提高。

不同类型银行的高管薪酬各有特点,总体稳中有升

截止到目前为止,结合2010年年报,国有五大行在5月份又以补充公告的形式公布了2010年各高管的最终薪酬。从数据来看,董事长和行长薪酬都比2009年略有增长,涨幅基本在10%左右。工商银行、农业银行和交通银行都是董事长获得了最高薪酬,而中国银行的信贷总监以1101.90万元的年薪暂时位列上市公司高管薪酬头把交椅,建设银行的投资理财总监以476.14也位居前列。

相比与国有五大行,上以年报披露数据来看,股份行商业银行的高管薪酬则差距较大。深发展董事长肖遂宁之前担任深发展行长,于2010年6月上任,披露薪酬为825万,虽然相比去年前任外籍董事长法兰克纽曼的1741下降了将近50%,但是仍是上市董事长中薪酬最高的。民生银行董事长董文标税前报酬总额715.48万元,行长洪崎税前报酬总额684.48万元,分别比2009年上涨9.3%、9.2%。

城商行的高管薪酬基本维持在200-300万的区间内。2010年北京银行的高管薪酬相比09年略有下降,宁波银行和南京银行则有一定程度的提升。

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